Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 001/24 | BROS Computing, s.r.o. | 2.1.2024 | 180,00 EUR s DPH |
| 020/24 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 3.1.2024 | 9,58 EUR s DPH |
| 021/24 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 2.1.2024 | 1 017,60 EUR s DPH |
| 015/24 | Fatra TIP s.r.o. | 11.1.2024 | 340,09 EUR s DPH |
| 014/24 | Domäsko s.r.o. | 4.1.2024 | 528,31 EUR s DPH |
| 013/24 | Domäsko s.r.o. | 4.1.2024 | 265,87 EUR s DPH |
| 005/24 | LOGUREM, s. r. o. | 3.1.2024 | 5,34 EUR s DPH |
| 012/24 | Fatra TIP s.r.o. | 8.1.2024 | 340,43 EUR s DPH |
| 009/24 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 8.1.2024 | 181,45 EUR s DPH |
| 010/24 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 8.1.2024 | 1 140,98 EUR s DPH |
| 003/24 | Fatra TIP s.r.o. | 4.1.2024 | 419,21 EUR s DPH |
| 004/24 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 3.1.2024 | 573,30 EUR s DPH |
| 002/24 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 3.1.2024 | 1 207,94 EUR s DPH |
| 789/23 | Shp, a. s. | 19.12.2023 | 246,49 EUR s DPH |
| 786/23 | Domäsko s.r.o. | 28.12.2023 | 445,01 EUR s DPH |
| 787/23 | Domäsko s.r.o. | 28.12.2023 | 604,43 EUR s DPH |
| 788/23 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 21.12.2023 | 2 429,60 EUR s DPH |
| 785/23 | Fatra TIP s.r.o. | 28.12.2023 | 453,31 EUR s DPH |
| 783/23 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 11.12.2023 | 804,69 EUR s DPH |
| 784/23 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 11.12.2023 | 4,79 EUR s DPH |
